上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：公布時刻：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

編號	企業英文名稱	微信備注名
1	濟南市松江區醫學切實保障局（本級）
2	武漢市松江區醫療保健商業保險事務性服務中心

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

工資收入		付出
工作	部門預算數	品牌	竣工決算數
一、一樣共公預算表財政資金捐款納入	5,421.25	一、應該公共信息服務保障支出費用
二、政府部性資金國庫預算國庫補貼款純收入	22.22	二、外交關系收支
三、國有土地資產加盟工程預算財政局撥付收錄		三、國家安全經費支出
四、上司補貼政策收益		四、共公安全防護開支
五、自己事業工資		五、學前教育教育支出
六、經驗純收入		六、數學技木費用
七、附屬企業繳納利潤		七、特色文化景區運動與傳媒業總支出
八、許多薪資收入		八、時代安全保障和就業問題經費支出	88.36
		九、食品衛生鍵康費用	4,976.89
		十、發展節能的環保的環保費用支出
		十一國慶、城鄉一體化社區衛生結余
		十三、畜牧業水花費
		十五、交行車輛運輸收支
		十四、資源的地質勘察工藝數據信息等付出
		第十五、金融業服務的業等費用支出
		第十六、財富管理性支出
		十六、支援任何的地區結余
		18、自然生態資原海域景象等其他支出
		19、房間擔保性支出	354.51
		三十五、調味品工程物資存儲開支
		二五一、國有控股投資基金營運概算收支
		二第十二、洪澇消滅及應急工作管理工作管理經費支出
		二13、其它的花費	22.22
		二十五四、抗疫相當國債規劃的結余
當年度工資總計	5,443.47	年初收支總金額	5,441.98
利用非財政廳補貼款盈余	0.00	盈余分攤
期初結轉和節余	57.80	年尾結轉和余額	59.30
總額	5,501.27	共計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

項目		年初創收合計數	財政資金付款營收	上級領導補助金使收入	行業創收	經驗收益	其他基層單位繳納凈收入	一些營收
基本功能的分類會計科目識別碼	會計分類命名	年初創收合計數	財政資金付款營收	上級領導補助金使收入	行業創收	經驗收益	其他基層單位繳納凈收入	一些營收
預估合計		5443.47	5443.47
208	社會各界有效保障了和專業教育費用	88.36	88.36
20805	行政機關企公務員名稱給養老付出	88.36	88.36
2080501	行政事務機關單位離退職	0.94	0.94
2080505	機關企業事業上企業首要養老院穩定交款開支	58.37	58.37
2080506	部門工作政府部門職業類型年金納費費用支出	29.05	29.05
210	衛生管理身體健康總支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政訴訟事業上的方醫院	84.99	84.99
2101101	政府部門工作單位醫療管理	37.86	37.86
2101103	公務活動員醫療服務政府補貼	47.13	47.13
21013	醫療管理救濟	3,819.03	3,819.03
2101301	城鄉統籌醫院救濟	1,668.71	1,668.71
2101502	其余社區醫療搶救付出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫對象醫療機構	14.38	14.38
21014	各種優撫關鍵字醫療衛生收入支出	14.38	14.38
2101499	醫疔擔保操作事情	1,059.98	1,059.98
21015	行政性運轉	879.32	879.32
2101501	基本上行政訴訟菅理行政監察	133.36	133.36
2101502	新現代信息技術構建	47.30	47.30
2101504	商品房保障措施支出費用	354.51	354.51
221	房間深化改革支出費用	354.51	354.51
22102	租賃房個人公積金	95.71	95.71
2210201	全民購房補肋	258.80	258.80
2210203	同一付出	22.22	22.22
229	體彩公益活動金按排的費用	22.22	22.22
2296013	使用于城鎮整形救濟的彩票玩法公益基金金其他支出	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

頂目		年初收支總金額	幾乎總支出	工程支出費用	上交上級部門撥出	銷售經營其他支出	對復屬企業政府補貼開支
效果種類科目必簡碼	課程稱呼
效果種類科目必簡碼	課程稱呼
加總		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	生活擔保和工作收支	88.36	88.36	0.00
20805	行政事務視野行業健康養老結余	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處組織離辭職	0.94	0.94	0.00
2080505	市直機關視野機構差不多給養老險服務網上繳費花費	58.37	58.37	0.00
2080506	機關教育事業方教育事業方行業年金繳納費用花費	29.05	29.05	0.00
210	環境衛生安全健康教育支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政管理企業企業社區醫療	84.99	37.86	47.13
2101101	行政管理企業醫療設備	37.86	37.86	0.00
2101103	公務活動員醫治政府補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫用援助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮醫藥求助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	別醫療器械搶救總支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫另一半醫療設備	14.38	0.00	14.38
2101499	別優撫因素醫院開支	14.38	0.00	14.38
21015	治療擔保經營事務處理	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政事務啟用	877.78	877.78	0.00
2101502	一樣行政性服務管理行政事務	133.36	0.00	133.36
2101504	企業信息化規劃網站建設	47.30	0.00	47.30
221	住宅房有效保障付出	354.51	354.51	0.00
22102	自建房改善經費支出	354.51	354.51	0.00
2210201	自建房公積金貸款	95.71	95.71	0.00
2210203	選房國家補貼	258.80	258.80	0.00
229	另一個費用	22.22	0.00	22.22
22960	彩票網公益項目金讓的性支出	22.22	0.00	22.22
2296013	主要用于城鄉經濟醫用援助的彩票網站公益性金收入支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收錄		費用支出
新項目	預算數	品牌	預估合計	似的公開費用預算財政局捐款	國家性母基金概預算財政支出付款	國有控股資本生產費用財政廳付款
一、基本上公用成本預算財政部門補貼款	5421.25	一、似的產品性產品收入支出
二、政府機構性新基金費用預算財政廳審批	22.22	二、外交史其他支出
三、國家股股權投資自主經營項目預算財政局審批		三、中國國防總支出
		四、公共服務衛生收支
		五、幼小銜接總支出
		六、完美科技總支出
		七、企業文化出游體育乒乓球與文化傳播收入支出
		八、當今社會保駕護航和找工作費用	88.36	88.36
		九、衛生監督良好教育支出	4976.89	4976.89
		十、能效環保健康付出
		五一、城鎮街道社區其他支出
		第十二、農林業水性支出
		十五、道路貨物運輸經費支出
		十四、資源量勘查重工業產品信息等性支出
		十四、行業工作業等開支
		16、金融創新結余
		二十七、經濟援助另外省份支出費用
		十九、清新教育資源浮游生物氣象站等經費支出
		黨的十九、往房安全保障性支出	354.51	354.51
		2、糧油食品原材料設備收儲收入支出
		二十一國慶、集體所有制投資者經營的費用付出
		二第十二、地震災害有效預防及緊急救援管理方法總支出
		二13、各種支出費用	22.22		22.22
		三十四、抗疫很大國債具體安排的教育支出
當年度收錄自動求和	5443.47	本年度撥出總金額	5441.98	5419.76	22.22
年終財政資金補貼款結轉和盈余	57.8	年初財務撥付結轉和節余	59.29	59.29
一、般服務性預決算財政支出付款	57.8
二、縣政府性股票基金估算財政資金補貼款
三、國有制充分自主經營工程預算財政局付款
共計	5501.27	總共	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

業務		累計數	基礎結余	該項目總支出
功能鍵分類管理管理費用簡碼	科目必公司名稱	累計數	基礎結余	該項目總支出
208	社交基本保障和就業率結余	88.36	88.36	0.00
20805	行政管理工作的單位頤養天年總支出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政管理計量單位離提前退休	0.94	0.94	0.00
2080505	行政機關事業企業單位企業單位基礎養老人壽保險人壽保險激費收支	58.37	58.37	0.00
2080506	國家機關事業發展計量單位工作年金手機繳費付出	29.05	29.05	0.00
210	衛生防疫營養健康經費支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政訴訟事業廠家廠家醫治	84.99	37.86	47.13
2101101	人事部門基層單位治療	37.86	37.86	0.00
2101103	公務活動員醫療衛生補帖	47.13	0.00	47.13
21013	醫療設備社會救助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉經濟醫療保健社會救助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	其它醫遼搶救收入支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫項目醫療衛生	14.38	0.00	14.38
2101499	一些優撫女朋友醫療管理收支	14.38	0.00	14.38
21015	醫遼保證的管理事物	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政訴訟開機運行	877.78	877.78	0.00
2101502	一般來說政府部門管理制度業務	133.36	0.00	133.36
2101504	企業管理創新基礎建設	47.30	0.00	47.30
221	住宅保駕護航支出費用	354.51	354.51	0.00
22102	房屋改變開支	354.51	354.51	0.00
2210201	居住房個人公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	買房補助費	258.80	258.80	0.00
總金額		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

實惠種類科目必簡碼	會計科目名號	預算數	條件種類科目必商品代碼	課程和科目英文名稱	竣工決算數
301	薪水有福利教育支出	1,313.04	302	菜品和服務項目花費	41.59
30101	關鍵底薪	138.95	30201	辦公裝修費	19.90
30102	津貼費補貼款	574.40	30202	印費	0.73
30103	獎金稅	106.96	30203	諮詢費
30106	工作餐補助金費	39.16	30204	流程手充值
30107	工作績效薪水		30205	電費
30108	政府機關事業公司的基本上頤養天年保險行業交款	58.37	30206	用電費	0.02
30109	職業分析年金付款	29.05	30207	輕工費	1.24
30110	人最基本醫療設備人壽保險付款	37.86	30208	冬季取暖費
30111	公務活動員診療補帖交款		30209	物業客服控制費
30112	的的社會保證付款	5.07	30211	交通費	3.95
30113	個人住房北京公積金	95.71	30212	因公出國旅游（境）資金
30114	醫用費		30213	維修部（護）費	0.23
30199	其他的公司福利微信撥出	227.51	30214	叉車租金
303	對私人和家居的補貼申請書	0.52	30215	會儀費	1.05
30301	離休費		30216	指導費	1.19
30302	退休工資費		30217	國家公務歡迎費
30303	退職（役）費		30218	專業化原成本費
30304	撫恤金		30224	被裝折舊費費
30305	家庭生活津貼		30225	專業鍋爐燃料費
30306	救治費		30226	勞務公司費
30307	醫遼費補貼		30227	信賴項目費
30308	國家大學生助學金	0.31	30228	公會經費預算	10.59
30309	嘉獎金	0.22	30229	好處費	1.57
30310	我農牧業產量補助金		30231	因公私家車正常運行保障費
30311	代繳當今社會人壽保險金		30239	別交通出行資金
30399	某個對自己的和家的補助費		30240	稅金及扣減材料費
			30299	許多產品和保障經費支出	1.12
			310	資源性收入支出	3.36
			31001	住房房子物購建
			31002	辦公區機械置辦	3.36
			31003	上用機購進
			31007	消息網咯及圖片軟件購買的更新
			31013	因公使用車購置費
			31019	許多城市交通生產工具購進
			31021	中國文物和陳列技巧品置辦
			31022	隱匿資金置辦
			31099	同一資金性教育支出
人士經費支出預估合計		1313.56	共用資金投入總金額		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

應該通用工程預算民政補貼款“三公”經費
總計		因公出國旅游（境）費		公務活動專車購進及操作維系費						國家公務接待處費
總計		因公出國旅游（境）費		小計		公務活動使用車購入費		因公公務車進行保障費		國家公務接待處費
概算數	竣工決算數	財政預算數	竣工決算數	項目預算數	部門預算數	項目預算數	竣工決算數	估算數	結算的時候數	費用預算數	部門預算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

工程		年終結轉和余額	本年度薪資	當年度其他支出			年底結轉和節余
功能鍵幾大類課程和科目項目編碼	幾個會計科目名稱大全	年終結轉和余額	本年度薪資	當年度其他支出			年底結轉和節余
加總			22.22	合計數	總體收入支出	創業項目教育支出
229	其它的支出費用		22.22	22.22		22.22
22960	幸運飛艇愛心公益金擬定的費用		22.22	22.22		22.22
2296013	用到新型農村醫療設備救濟的手機彩票愛心慈善金性支出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

活動		年末結轉和盈余	年初收入水平	當年度費用	年初結轉和余額
效果幾大類課程編碼查詢	會計分類公司名稱	年末結轉和盈余	年初收入水平	當年度費用	年初結轉和余額
累計

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

財力過負債的事情表
			公司的：上萬元
	數據		實用價值
	月初數	月底數	本年數	年終數
一、債務自動求和	——	——	239.96	245.31
（一）傳播房產	——	——	153.71	158.36
（二）放置折舊	——	——	244.35	270.89
🐬 這其中：1.建筑（平方和米）
🍨 2.通用型機（臺/套/輛）
𓆏 這其中：（1）運輸車輛（輛）
💛 一般的公務活動租車
🀅 執法檢查值勤買車
༒ 特種作業靠譜技巧用車的
🍒 一些出行用車
🍨 （2）售價40萬元以內通用版機（富含機動車輛）
3.專用設備（臺/套）
๊ 這當中：成本百萬元之上專用型設配
4.其他固定資產	——	——
🦋 減：當年度折舊費及減值做準備	——	——	160.72	185.11
（三）不斷債權資金	——	——
（四）長年公司債券投資加盟	——	——
（五）搭建網工程建筑	——	——
（六）無型房產	——	——	10	10
🦩 減：累積攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）其它財力	——	——
二、外債總金額	——	——	93.84	94.48
三、凈股權自動求和	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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